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              索 引 号: 11450721355887368D/2021-20042 主题分类: 卫生
              发文机关: 灵山县卫生健康局 成文日期: 2021年06月29日
              发文文号: 发布日期: 2021年06月29日
              标  题: 卫健局(汇总)2020年度部门决算公开

              卫健局(汇总)2020年度部门决算公开

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                                                                                灵山县卫生健康局

              (汇总)2020年部门决算

               

                 

               

               

              第一部分:灵山县卫生健康局(汇总)概况

              一、主要职能及机构设置情况

              二、部门决算单位构成

              第二部分:灵山县卫生健康局(汇总)2020年部门决算报表

              表一:收入支出决算总表

              表二:收入决算表

              表三:支出决算表

              表四:财政拨款收入支出决算总表

              表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

              表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

              表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              (上述报表详见附件)

              第三部分:灵山县卫生健康局(汇总)2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况。

              二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

              三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

              四、2020年度政府性基金支出决算情况。

              五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

              六、其他重要事项情况说明。

              第四部分:名词解释

               

               

               

              第一部分:灵山县卫生健康局汇总)概况

              一、主要职能及机构设置情况

              (一)主要职能

              卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

              (一)贯彻落实上级关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章及技术标准规范。组织拟订全县卫生健康事业发展规划、政策措施和规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

              (二)负责协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

              (三)贯彻落实国家、自治区和市疾病预防控制的工作方针、政策,制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施、完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

              (四)负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

              (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

              (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业安全健康、职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

              (七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

              (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

              (九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展,协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

              (十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

              (十一)负责协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预控制艾滋病的发生和蔓延。

              (十二)贯彻落实国家、自治区和市中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全县中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全县中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全县医疗机构中的中医药工作。

              (十三)负责指导县计划生育协会的业务工作。

              (十四)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县初级卫生保健委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

              (十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

              (十六)职能转变。县卫生健康局应当年固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康灵山建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

              (二)机构设置情况

              灵山县卫生健康局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县计划生育协会和灵山县红十字会;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县防治艾滋病管理中心和灵山县初级卫生保健管理中心。

              局机关本级内设办公室、人事股、规划发展与信息化股(县爱国卫生运动委员会办公室)、财务股、法规监督股、体制改革股、疾病防控股、医改医管股、基层卫生健康股、卫生应急股、人口检测与发展股(县老龄工作委员会办公室)、妇幼健康股和中医药管理股。

               

              二、部门决算单位构成

                纳入本部门决算的单位共30个,分别是:灵山县卫生健康局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 5个。行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县计划生育协会和灵山县红十字会;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县防治艾滋病管理中心和灵山县初级卫生保健管理中心。下属单位共25个,下属参照公务员管理事业单位1个,为灵山县卫生计生监督所;下属非参照公务员管理事业单位24个,分别为:灵山县疾病预防控制中心;其中,5个县级公立医院灵山县人民医院、灵山县中医医院、灵山县妇幼保健院、灵山县第二人民医院、灵山县红十字会医院;18个乡镇卫生院为:灵山县灵城镇卫生院、灵山县新圩镇卫生院、灵山县平山镇卫生院、灵山县石塘镇中心卫生院、灵山县丰塘镇卫生院、灵山县平南镇卫生院、灵山县烟墩镇卫生院、灵山县檀圩镇中心卫生院、灵山县那隆镇卫生院、灵山县三隆镇卫生院、灵山县陆屋镇中心卫生院、灵山县旧州镇卫生院、灵山县沙坪镇中心卫生院、灵山县太平镇中心卫生院、灵山县武利镇中心卫生院、灵山县伯劳镇卫生院、灵山县文利镇卫生院、灵山县佛子镇卫生院。

               

              第二部分:  灵山县卫生健康局汇总2020年部门决算报表

              表一:收入支出决算总表

              表二:收入决算表

              表三:支出决算表

              表四:财政拨款收入支出决算总表

              表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

              表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

              表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              (报表详见附件)

               

               

              第三部分: 灵山县卫生健康局(汇总)2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况

              (一)2020年度总收入189354.59万元,其中本年收入185254.67万元, 较2019年度决算数增加9832.07万元,增长5.48%。收入具体情况如下。

              1.财政拨款收入21873.69万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2026.69万元,增长10.21%,主要原因是财政对医疗卫生基础设施建设的投入加大,新增了抗疫方面的支出

              2.事业收入160199.53万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加4225.23万元,增长2.7%,主要原因是医疗收入缓慢增长

              3.上级补助收入1368.86,为上级补助取得的收入。较2019年度决算数增加1202.95万元,增长725.06%,主要原因是今年上级补助收入大幅增长。

              4.其他收入1812.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”

              “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加1008.88万元,增长125.53%,主要是医院银行存款产生的利息收入

              5. 用事业基金弥补收支差额0万元。

              6.上年结转和结余4099.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1368.32万元,增长50.09%。

              (二)2020年度总支出189354.59万元,其中本年支出180689.07万元, 2019年度决算数增加3898.16万元,增长2.2%。支出具体情况如下:

              1.卫生健康支出(类)177821.03万元2019年度决算数增加10735.47万元,增长6.43%,主要原因是项目支出增大

              2.抗疫特别国债安排支出(类)2868.03万元:主要用于疫情有关支出,包括发热门诊、哨点建设、设备仪器购买等。

              3.结余分配5936.95万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少2495.12万元,下降29.59%,主要原因是结余减少

              5.年末结转和结余2728.58万元,为本年度或以前年度

              预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1275.29万元,下降31.85 %,主要原因是本年度项目支出率提高

               

              二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

              2020年度一般公共预算支出20500.78万元,2019年度决算数增加653.78万元,增加3.29%。其中:基本支出4255.05万元,项目支出16245.73万元。

              (一)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出 673.21万元,其他卫生健康管理事务(项)支出10.24万元。主要是用于医疗卫生健康事务的办公费、日常开支、人员经费等基本支出。

              (二)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出481.03万元,中医(民族)医院188.04万元,主要用于县直医院的支出。

              (三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出2719.29万元,其他基层医疗卫生机构(项)支出1496.67万元。主要是用于乡镇卫生院的各项支出 。

              (四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出1256.89万元,卫生监督机构(项)支出430.88万元,妇幼保健机构(项)支出567.22万元,基本公共卫生服务(项)支出8419.38万元,重大公共卫生服务(项)支出2310.78万元,其他公共卫生(项)支出1282.95万元。主要是用于公共卫生项目事务支出;

              (五)卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)支出1.69万元,主要是用于中医药事务的支出。

              (五)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出118.35万元。

              (七)卫生健康支出(类))计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)544.15万元,主要是用于计划生育服务相关的事务支出。

              三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              2020一般公共预算财政拨款基本支出4255.05万元,支出具体情况如下:

              其中:人员经费3291.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、临时工资等;公用经费963.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

               

              四、2020年度政府性基金支出决算情况

              2020年度政府性基金支出 2868.03万元2019年为0元。因为2020年新增抗疫特别国债项目。

              抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款) 公共卫生体系建设(项)支出200万元,重大疫情防控救治体系建设(项)2307.05万元,其他基础设施建设(项)256.99万元。抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)104万元。主要用于抗疫相关支出。

               

              五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

              卫生健康单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排295.13万元,支出决算48.75万元,完成年初预算的16.51%;支出决算数比2019年度或减少103.24万元,下降67.92%。

              具体情况如下:

              (一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,

              (二)2020年度公务接待费支出9.24万元,完成年初预算的26.98%,同比减少0.54万元,下降5.52%。主要用于支付公务接待费。据统计,2020年本单位公务接待共    135批次、共计866人。

              从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:有应付未付账款

              从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:接待人次减少

              (三)2020年度公务用车费支出39.51万元,完成年初预算的15.14%,同比减少102.69万元,下降72.21%。主要因为年初预算有新购置车辆。

              1.公务用车运行维护费2020度年支出39.51万元,完成年初预算的25.18%,同比减少32.89万元,下降45.42%。主要用于公务用车维修、加油等支出2020年末本系统单位开支财政拨款的公车保有量为79辆。

              从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小年初预算数的主要原因是:有应付未付的账款

              从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:淘汰残旧车辆后维修费下降

              2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的0 %主要原因是:没有新购置车辆

              六、其他重要事项情况说明

              (一) 机关运行经费支出情况说明。

              灵山县卫生健康局单位2020年机关运行经费支出223.68万元,比2019年减少80.72万元,降低26.52%。主要原因是:建设节约型机关初见成效

              (二)政府采购支出情况说明。

              卫生系统单位2020年政府采购支出总额36915.79万元,其中:政府采购货物支出31137.47万元、政府采购工程支出4457.59万元、政府采购服务支出1320.72万元。

              (三)国有资产占用情况说明。

              截至202012月31日,卫生系统单位共有车辆150 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车52辆、其他用车96辆;单位价值50万元以上通用设备151台(套),100万元以上专用设备113台(套)。

              (四)预算绩效管理工作开展情况。

              1.绩效管理工作开展情况。

              1)预算项目自评情况。

              根据财政预算管理要求,我局对4个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 10745.65万元,占年初项目预算的20%。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

              2)整体支出绩效自评情况。

              我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出10745.65万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作

              2.具体项目绩效自评结果。

              1)基本公共卫生服务项目补助资金项目通过对照中央对地方专项转移支付绩效目标自评表指标体系各项指标情况进行自评,我县财政支出绩效自评等级为优,各项目工作已完成当年度指标值。

              2)基本药物制度补助资金项目自评评经综合评定,本项目结果为“良”。发现的主要问题及原因:一是乡村医生老龄化,工作量大,人员少,培训工作不足,缺乏工作经验,导致工作欠规范。二是宣传还不够深入,人民群众对基本药物项目知晓率低,不理解,不配合的现象时有发生。

              下一步改进措施:一是积极吸收年轻专业村医,开展项目培训。走出去,引进来,学习好的经验。二是结合各方面的宣传途径,做好基本药物项目的宣传,结合群众喜闻乐见的形式,深入乡村两级;三是健全工作机制,强化工作职责。

              3)计划生育转移支付资金项目经综合评定,本项目结果为“良”。建议根据实际情况科学设置绩效目标,建立健全资金管理办法,专账核算。考虑到政策调整、机构改革等因素,应调整政策宣传的侧重点,进一步扩大政策宣传的覆盖面,提高宣传的广度和深度。

              (四)重大传染病补助资金项目经自评,综合评价自评得分为96.14分,自评结果为“优”。评价结果广泛接受社会监督。各项目单位评价得分将做为下一年度资金安排重要依据。

               

              第四部分  名词解释

              一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

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