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              索 引 号: 11450721355887368D/2022-34252 主题分类: 卫生
              发文机关: 灵山县卫生健康局 成文日期: 2022年03月07日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
              标  题: 灵山县卫生计生监督所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县卫生计生监督所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县卫生计生监督所2022部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县卫生计生监督所2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县卫生计生监督所预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

               

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              灵山县卫生计生监督所是灵山县卫生健康局领导下依法行使卫生监督执法职能的执行机构,是进行综合卫生保障的执法单位,是实行全额财政拨款的卫生事业机构,主要任务是开展以非法行医专项整治、食品卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、传染病防治监督等为重点的卫生监督执法工作,推进卫生综合执法,其性质属国家事业单位。其主要职责:

              (一)负责制订管理范围内的卫生监督执法工作规划和年度计划,并组织实施和定期上报卫生监督执法情况,定期向社会公布卫生监督执法结果;

              (二)负责法律、法规、规章规定的卫生行政许可的申请、受理、初审和上报,以及审批后证书发放的具体工作;

              (三)开展经常性卫生监督检查,对违反法律、法规、规章和规范性文件规定的行为进行查处;负责受理对违法行为的投诉、举报及查处;

              (四)对卫生污染、中毒事故等突发事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见;

              (五)负责组织现场卫生监督快速检测、采样工作;

              (六)负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报;

              (七)开展卫生法律法规的宣传教育和咨询;

              (八)对镇级卫生监督工作进行业务指导;

              (九)承担同级卫生行政部门和上级卫生监督执法机构交办的工作任务。

              二、机构设置情况

              灵山县卫生计生监督所是灵山县卫生健康局领导下的参照公务员法管理单位,为灵山县卫生健康局下属相当于正科级事业单位;设有6个内设股室,包括:办公室、医疗与计划生育卫生监督股、信息与法制稽查股、公共场所卫生监督股、学校与生活饮用水卫生监督股、传染病与放射卫生监督股。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

              三、人员构成及编制现状

              2021灵山县卫生计生监督所在职人员编制总数为30人,实有在职28人,实有离休0人,实有退休10人。

              第二部分:灵山县卫生计生监督所2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              财政拨款收支总体情况表

              一般公共预算支出情况表

              一般公共预算基本支出情况表

              一般公共预算“三公”经费支出情况表

              政府性基金预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县卫生计生监督所2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022收入总预算453.21万元,同比增加146.67万元,增长47.84%。其中:

              一般公共预算拨款453.21万元,同比增加146.67万元,增长47.84%

              政府性基金拨款0万元,同比无增减

              纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减

              上年结余收入0万元,同比无增减

              2022收入预算总体增加的主要原因:人员支出增加等,使收入预算总体有所增加。

              (二)支出预算说明。

              2022支出总预算453.21万元,其中:基本支出424.21万元,占支出总预算的93.6%,同比增加139.72万元,增长49.11 %;项目支出29万元,占支出总预算的6.4%,同比增加6.95万元,增长31.52%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

              1)社会保障和就业科目支出预算52.72万元,占支出总预算11.63%,同比增加15.52万元,增长41.72%。

              2卫生健康支出科目支出预算380.76万元,占支出总预算84.01%,同比增加129.41万元,增长51.49%。

              3)住房保障科目支出预算19.72万元,占支出总预算4.35%,同比增加1.73万元,增长9.62%。

              ……

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算424.21万元,占支出总预算的93.6%,同比增加139.72 万元,增长49.11%

              工资福利支出预算360.22万元,占基本支出预算84.92%,同比增加129.56万元,增长56.17%。

              商品和服务支出预算55.48万元,占基本支出预算13.08%,同比增加4.15万元,增长8.08%。

              对个人和家庭的补助支出预算8.51万元,占基本支出预算的2.01%,同比增加6万元,增长239.04%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算29万元,占支出总预算的6.4%,同比增加6.95万元,增长31.52%

              商品和服务支出预算29万元,占项目支出预算100%,同比增加6.95万元,增长31.52%。

              二、2022部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022一般公共预算财政拨款支出预算453.21万元,其中:基本支出预算424.21万元,项目支出预算29万元。具体支出预算如下:

              1.行政运行366.40万元,其中:基本支出337.40万元,项目支出29万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2. 行政单位离退休1.93万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及离退休人员物业服务补贴。

              3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

              4. 行政单位医疗14.36万元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              5. 住房公积金19.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2022部门预算共安排三公经费支出预算6.77万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.8万元,公务用车购置及运行费支出预算4.97万元。

              (二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2022一般公共预算安排的三公经费支出预算6.77万元,比2021年预算8.11万元减少1.34万元,同比下降16.52 %2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:压减一般性支出。其中:

              1. 因公出国(境)经费2022预算0万元,无增减。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次

              2. 2.公务接待费2022预算1.8万元,同比减少0.78万元,下降30.23%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

              3.公务用车购置及运行费2022预算4.97万元,同比减少0.56万元,下降10.13%。其中:

              1)公务用车购置2022预算0万元,同比无增减

              2)公务用车运行维护费2022预算4.97万元,同比减少0.56万元,下降10.13%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县卫生计生监督所预算单位的构成

              纳入灵山县卫生计生监督所部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:灵山县卫生计生监督所。

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行366.40万元,其中:基本支出337.40元,项目支出29万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2022政府采购预算14.1万元,同比增加14.1万元,增长100%,其中:集中采购14.1万元,占政府采购预算的100%,同比增加14.1万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款14.1万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:灵山县卫生监督所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(1小型普通客车1

              五、项目预算绩效目标编制说明

              我单位无200万元及以上项目

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

              附件:1.灵山县卫生计生监督所2022年部门预算报表 

                   
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