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              索 引 号: 11450721355887368D/2022-34253 主题分类: 卫生
              发文机关: 灵山县卫生健康局 成文日期: 2022年03月07日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
              标  题: 灵山县疾病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县疾病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县疾病预防控制中心2022部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县疾病预防控制中心2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县疾病预防控制中心预算单位的构成

              二、中心运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              (一)疾病预防和控制

              (二)突发公共卫生事件应急处置

              (三)疫情报告与健康相关因素信息管理

              (四)健康危害因素监测与干预

              (五)实验室检测分析与评价

              (六)健康教育与健康促进

              (七)技术管理与应用研究指导

              二、机构设置情况

              灵山县疾病预防控制中心是非参照公务员管理全额拨款事业单位,单位内设办公室、流行病防治与媒介防治科、计划免疫科、慢性病、地方病防制科、健康教育科、预防性健康检查科、检验科、皮肤病防治科、结核病防制科、公共卫生科、艾滋病防治科、项目办。

              三、人员构成及编制现状

              2022年灵山县疾病预防控制中心在职人员编制总数为122   人,实有在职107人,实有离休0人,实有退休 78人。

              第二部分:灵山县疾病预防控制中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              财政拨款收支总体情况表

              一般公共预算支出情况表

              一般公共预算基本支出情况表

              一般公共预算“三公”经费支出情况表

              政府性基金预算支出情况表

              第三部分:灵山县疾病预防控制中心2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022收入总预算1426.57万元,同比减少911.4万元,下降 38.98 %。其中:

              一般公共预算拨款 1426.57 万元,同比减少 911.4万元,下降38.98 %

              政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              上年结余收入 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

              2022收入预算总体减少的主要原因:一是非税收入不纳入一般公共预算拨款预算编制,使收入预算总体有所减少。

              (二)支出预算说明。

              2022支出总预算1426.57 万元,其中:基本支出1426.57 万元,占支出总预算的 100%,同比减少704.8万元,下降33.07%;项目支出0万元,占支出总预算的0 %,同比减少206.6万元,下降100%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为3 类,其中:

              1)社会保障和就业科目支出预算 228.64万元,占支出总预算16.03%,同比增加55.71万元,增长32.22%。

              2卫生健康支出科目支出预算1118.96 万元,占支出总预算78.44%,同比减少956.9万元,下降46.10%。

              3)住房保障科目支出预算 78.97万元,占支出总预算5.53%,同比减少10.21万元,下降11.45%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算 1426.57万元,占支出总预算的100%,同比减少704.8万元,下降33.07%

              工资福利支出预算1245.24万元,占基本支出预算87.29%,同比增加43.58万元,增长3.63%。

              商品和服务支出预算110.57万元,占基本支出预算7.75%,同比减少795.73万元,下降87.80%。

              对个人和家庭的补助支出预算70.76万元,占基本支出预算的4.96%,同比增加47.35万元,增长202.26%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比减少206.6万元,下降100%

              工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

              商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少6.6万元,下降100%。

              对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

              其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算 0 %,同比减少200万元,下降100%

              二、2022部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022一般公共预算财政拨款支出预算1426.57万元,其中:基本支出预算 1426.57万元,项目支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

              1.疾病预防控制机构1061.83万元,其中:基本支出1061.83万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.事业单位医疗 57.13 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              3.住房公积金78.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              4、事业单位离退休66.67万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位离退休职工的人员经费支出。

              5、机关事业单位基本养老保险缴费支出148.09万元,是按照我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

              6、其他社会保障和就业支出13.88万元,是按照我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险、失业保险。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2022部门预算共安排三公经费支出预算 5.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算2 万元,公务用车购置及运行费支出预算3.15万元。

              (二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2022一般公共预算安排的三公经费支出预算 5.15 万元,比2021年预算 6.36万元减少1.21万元,同比下降19.03%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待人数和次数比去年减少了,公务用车次数减少。其中:

              1. 因公出国(境)经费2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

              2.公务接待费2022预算2万元,同比减少0.86万元,下降30.07%。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

              3.公务用车购置及运行费2022预算3.15万元,同比减少0.35万元,下降10%。其中:

              1)公务用车购置2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

              2)公务用车运行维护费2022预算3.15万元,同比减少0.35万元,下降10 %。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县疾病预防控制中心预算单位的构成

              灵山县疾病预防控制中心2022年的部门预算由1个事业单位构成,其中:

              纳入灵山县疾病预防控制中心部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是灵山县疾病预防控制中心

              二、单位运行经费预算安排情况

              疾病预防控制机构运行1061.83万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县疾病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2022政府采购预算0万元,同比减少1355.4万元,下降100 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少1355.4万元,下降100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为10 辆,其中:本中心核定公务车编制10辆,实有车辆10辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车10辆(越野车0辆,小型普通客车10辆)。

              五、项目预算绩效目标编制说明

              我单位2022年部门预算200万元以上项目0个。

               

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

               

              附件:1.灵山县疾病预防控制中心2022年部门预算报表  
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