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              索 引 号: 11450721355887368D/2022-34254 主题分类: 卫生
              发文机关: 灵山县卫生健康局 成文日期: 2022年03月07日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
              标  题: 灵山县妇幼保健院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县妇幼保健院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县妇幼保健院2022部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县妇幼保健院2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县妇幼保健院预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

               

               

              第一部分:部门概况

              一、主要职责

              主要职能灵山县妇幼保健院以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。医院科室设置齐全,设施设备先进,技术力量雄厚,规范设置四大部,即:孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部(计划生育技术服务部)及行政后勤科室25个和临床综合部门10个以及医技部门6个;开设中医文化建设、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、乳腺保健科、产科、妇科、眼科、生殖健康与不孕症科、新生儿科、儿科、中医儿科、小儿外科、儿童康复科、中医科、内科、血液透析科、重症医学科、健康体检科等特色科室。

              二、机构设置情况

              灵山县妇幼保健院是财政预算管理的非营利性、公益性的公共卫生妇幼保健机构,是差额预算管理的事业单位。直属主管部门是灵山县卫生和健康局。

              三、人员构成及编制现状

              2022灵山县妇幼保健院核定全额编制人员43人,实有在职人员35,退休人员30人。

              第二部分:灵山县妇幼保健院2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              财政拨款收支总体情况表

              一般公共预算支出情况表

              一般公共预算基本支出情况表

              一般公共预算“三公”经费支出情况表

              政府性基金预算支出情况表

              第三部分:灵山县妇幼保健院2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022收入总预算462.96万元,同比减少219.56万元,下降32.17%。其中:

              一般公共预算拨款462.96万元,同比减少219.56万元,下降32.17% 

              政府性基金拨款0万元,同比无增减。

              纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比无增减

              上年结余收入0万元,同比无增减

              2022收入预算总体减少的主要原因:一是差额人员的医疗保险财政承担的部分不在此做预算。

              (二)支出预算说明。

              2022支出总预算 462.96万元,其中:基本支出462.96万元,占支出总预算的 100 %,同比减少219.56万元,下降32.17 %;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比无增减。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

              1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比无增减

              2)社会保障和就业科目支出预算 76.15万元,占支出总预算16.45%,同比减少26.88万元,增长54.55%。

              3卫生健康支出科目支出预算361.55万元,占支出总预算78.1%,同比减少247.34万元,下降40.62%。

              4)住房保障科目支出预算25.27万元,占支出总预算 5.45 %,同比增加0.91万元,增长3.74%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算462.96万元,占支出总预算的100%,同比减少219.56万元,下降32.17 %

              工资福利支出预算 400.61万元,占基本支出预算86.53%,同比减少246.12万元,下降38.06%。

              商品和服务支出预算36.1万元,占基本支出预算7.8%,同比增加5.50万元,增长17.98 %。

              对个人和家庭的补助支出预算26.25万元,占基本支出预算的5.67%,同比增加21.06万元,增长406.31%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%。

              商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

              对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

              其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              二、2022部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022一般公共预算财政拨款支出预算462.96万元,其中:基本支出预算462.96万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

              1.行政运行 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出  万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

              3.行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              4. 事业单位离退休23.99万元,全部是基本支出预算。是退休人员的一次性生活补助。

              5.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.69万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

              6.其他社会保障和就业支出4.47万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤险和生育险。

              7.妇幼保健医院经费317.49万元,全部是基本支出预算。事业单位人员经费,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴。

              8.妇幼保健机构经费25.77万元,全部是基本支出预算。事业单位公用办公经费。

              9.事业单位医疗18.28万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              10.住房公积金25.27万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。(二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2022部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

              (二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2022一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2021年预算0万元减少(增加)0万元,同比下降(增长)0%

              1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %

              2.公务接待费2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

              3.公务用车购置及运行费2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长) 0 %。其中:

              1)公务用车购置2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %

              2)公务用车运行维护费2022预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县妇幼保健院预算单位的构成

              灵山县妇幼保健院2022的部门预算由1个事业单位构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于单位机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2022政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为3辆,其中:本级核定公务车编制 3 辆,实有车辆12辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0 辆,小型普通客车0 辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车3辆(越野车0 辆,小型普通客车 3 辆);灵山县妇幼保健院所核定车编制 12辆,实有车辆12辆(越野车0辆,小型普通客车0辆,轿车3辆,救护车10辆)

              五、项目预算绩效目标编制说明

              单位200万元及以上项目

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

              附件:1.灵山县妇幼保健院2022年部门预算报表  
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