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              索 引 号: 11450721MB1558380Y/2020-04697 主题分类: 文秘工作
              发文机关: 灵山县市场监督管理局 成文日期: 2020年05月18日
              发文文号: 发布日期: 2020年05月20日
              标  题: 灵山县市场监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县市场监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县市场监督管理2020部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县市场监督管理2020部门预算及三公经费预算说明

              一、2020收支总体情况

              二、2020部门财政拨款支出预算情况

              三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

              第四部分:2020部门预算其他事项说明

              一、灵山县市场监督管理局预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

               

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              (一)负责全县市场综合监督管理。

              (二)负责全县市场主体登记注册工作的事中事后监督管理。

              (三)负责组织全县市场监督管理综合行政执法工作。

              (四)负责反垄断统一执法。

              (五)负责监督管理全县市场秩序。

              (六)负责全县质量管理。

              (七)负责全县产品质量安全监督管理。

              (八)负责全县特种设备安全监督管理。

              (九)负责全县食品安全监督管理综合协调。

              (十)负责全县食品安全监督管理。

              (十一)负责食盐安全监督管理。

              (十二)负责统一管理计量工作。

              (十三)负责统一管理标准化工作。

              (十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。

              (十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。

              (十六)负责组织指导个体私营经济发展与监督管理。

              (十七)负责促进知识产权运用。

              (十八)负责保护知识产权。

              (十九)负责组织指导商标、专利执法工作。

              (二十)负责全县药品(含中药、民族药)、医疗器

              械和化妆品安全监督管理。

              (二十一)负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

              (二十二)负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

              (二十三)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督管理。

                (二十四)负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

              (二十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

              二、机构设置情况

              灵山县市场监督管理局(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1  个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:灵山县市场监管执法稽查大队局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所局机关本级内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、行政执法股、企业个体私营经济监管股(小微企业个体工商户专业市场党建工作股)、信用监管股、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销和打击传销办公室)、网络交易监管股、12315 投诉举报指挥中心、商标广告知识产权监管股、产品质量安全监管股(食品安全抽检监测股)、协调与应急管理股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量与认证股、质量与标准化股21个股室

              三、人员构成及编制现状

              2019灵山县市场监督管理在职人员编制总数为269人,实有在职247人,实有离休0人,实有退休103人。具体情况如下:

              1. 局机关编制数122人,编内实有在职116人,实有离休 0 人,实有退休88人。

              2. 稽查大队编制数119人,编内实有在职106人,实有离休 0 人,实有退休3人。

              3. 检验中心编制数16人,编内实有在职14人,实有离休 0 人,实有退休4人。

              4. 局机关编制数12人,编内实有在职11人,实有离休 0 人,实有退休8人。

               

              第二部分:灵山县市场监督管理2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              、部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              、财政拨款收支总体情况表

              、一般公共预算支出情况

              、一般公共预算基本支出情况

              “三公”经费预算情况表

              、政府性基金预算支出情况

              九、国有资本经营预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县市场监督管理2020部门预算及三公经费预算说明

              一、2020收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2020收入总预算3180.57万元,同比减少3.93万元,下降0.12 %。其中:

              一般公共预算拨款 3180.57万元,同比减少3.93万元,下降0.12 %

              政府性基金拨款 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              2020收入预算总体减少的主要原因:根据财政局文件要求,“三公”经费压减3%,一般公共预算安排的项目支出统一按10%的比例压减。

              (二)支出预算说明。

              2020支出总预算3180.57万元,其中:基本支出2613.57万元,占支出总预算的82.17 %,同比增加143.16万元,增长5.79 %;项目支出567万元,占支出总预算的17.83%,同比减少147万元,下降20.59%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

              1)一般公共服务科目支出预算2571.62元,占支出总预算80.85%,同比增加52.12万元,增长2.07%。

              2)社会保障和就业科目支出预算344.37万元,占支出总预算10.83%,同比减少51.06万元,下降12.91%。

              3卫生健康支出科目支出预算107.75万元,占支出总预算3.39%,同比增加0.66万元,增长0.62%。

              4)住房保障科目支出预算156.83万元,占支出总预算4.93%,同比减少5.65万元,下降3.48%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算2613.57万元,占支出总预算的82.17%,同比增加139.96万元,增长5.66%其中: 

              工资福利支出预算2080.82万元,占基本支出预算79.62%,同比减少94.54万元,下降4.35%。

              商品和服务支出预算497.31万元,占基本支出预算19.03%,同比增加212.21万元,增长74.73%。

              对个人和家庭的补助支出预算35.44万元,占基本支出预算的1.35%,同比增加22.28万元,增长169.35%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算567万元,占支出总预算的17.83%,同比减少143.89万元,下降20.24%其中: 

              工资福利支出预算210万元,占项目支出预算37.04%,同比增加123.63万元,增长143.13%。

              商品和服务支出预算153万元,占项目支出预算26.98%,同比减少369.01万元,下降70.69%。

              资本性支出预算204万元,占项目支出预算35.98%,同比增加107万元,增长110.31%

              二、2020部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2020一般公共预算财政拨款支出预算3180.57万元,其中:基本支出预算2613.57万元,项目支出预算567万元。具体支出预算如下:

              1.行政运行1794.09万元,其中:基本支出1794.09万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.一般行政管理事务400万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出特种设备安全监督经费、12315投诉举报经费、计量强检经费、整顿和规范市场经费秩序经费、流通质检费、业务用房维修费、打击传销经费、办公设备购置费、聘用人员工资及社保。

              3.市场秩序执法85万元,全部是项目支出预算。主要用于开展全县市场监督管理综合行政执法工作组织查处市场违法行为规范市场监督管理和知识产权行政执法行为,加强市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。

              4.事业运行163.72万元,其中:基本支出163.72万元,项目支出0万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              5.其他市场监督管理事务128.8万元,其中:基本支出46.8万元,项目支出82万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,包括公务用车购置、灵山县食品药品安全信息与监控中心建设经费、创建食品安全城市专项经费、灵山县食品安全委员会办公室工作经费等。

              6.社会保障和就业支出344.37元,其中单位基本养老保险支出339.54万元,其他社会保险支出4.83万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险及相关社保。

              7.行政单位医疗97.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              8.事业单位医疗10.39万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              9.住房公积金156.83万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2020部门预算共安排三公经费支出预算162.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算16.64万元,公务用车购置及运行费支出预算    146万元。

              (二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2020一般公共预算安排的三公经费支出预算162.64万元,比2019年预算121.13万元增加41.51万元,同比增长34%2020一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:2020安排公务用车购置费60万元。其中:

              1.因公出国(境)经费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长0 %

              2.公务接待费2020预算16.64万元,同比增加8.01万元,增长93%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

              3.公务用车购置及运行费2020预算146万元,同比增加33.5万元,增长29.78%。其中:

              1)公务用车购置2020预算60万元,同比增加34万元,增长131%。用于购买公务用车。

              2)公务用车运行维护费2020预算86万元,同比减少0.5万元,下降0.58%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2020部门预算其他事项说明

              一、灵山县市场监督管理局预算单位的构成

              灵山县市场监督管理2020的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中:

              纳入灵山县市场监督管理局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是:灵山县市场监管执法稽查大队非参公事业单位分别是灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行985万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县市场监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2020政府采购预算217万元,同比减少305.2万元,下降58.45%,其中:集中采购217万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少305.2万元,下降58.45%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款217万元,上年结余收入安排 0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算167万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算50万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为43辆,其中:局本级核定公务车编制39辆,实有车辆39辆,其中执法执勤用车34辆(越野车0辆,小型普通客车34辆),其他用车5计量所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,检验中心核定公务车编制2辆,实有车辆1辆。五、项目预算绩效目标编制说明

              我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款113.62万元,其中:局本级1个编制绩效目标项目,名称食品药品监管项目,项目经费预算113.62万元

               

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              附件:灵山县市场监督管理局2020年部门预算及三公经费公开预算报表

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