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              索 引 号: 11450721MB1558380Y/2021-14601 主题分类: 文秘工作
              发文机关: 灵山县市场监督管理局 成文日期: 2021年04月09日
              发文文号: 发布日期: 2021年04月09日
              标  题: 灵山县市场监督管理局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县市场监督管理局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县市场监督管理2021部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县市场监督管理2021部门预算及三公经费预算说明

              一、2021收支总体情况

              二、2021部门财政拨款支出预算情况

              三、2021部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2021部门预算其他事项说明

              一、灵山县市场监督管理局预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              (一)负责全县市场综合监督管理。

              (二)负责全县市场主体登记注册工作的事中事后监督管理。

              (三)负责组织全县市场监督管理综合行政执法工作。

              (四)负责反垄断统一执法。

              (五)负责监督管理全县市场秩序。

              (六)负责全县质量管理。

              (七)负责全县产品质量安全监督管理。

              (八)负责全县特种设备安全监督管理。

              (九)负责全县食品安全监督管理综合协调。

              (十)负责全县食品安全监督管理。

              (十一)负责食盐安全监督管理。

              (十二)负责统一管理计量工作。

              (十三)负责统一管理标准化工作。

              (十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。

              (十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。

              (十六)负责组织指导个体私营经济发展与监督管理。

              (十七)负责促进知识产权运用。

              (十八)负责保护知识产权。

              (十九)负责组织指导商标、专利执法工作。

              (二十)负责全县药品(含中药、民族药)、医疗器

              械和化妆品安全监督管理。

              (二十一)负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

              (二十二)负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

              (二十三)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督管理。

              (二十四)负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

              (二十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

              二、机构设置情况

              灵山县市场监督管理局(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1  个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:灵山县市场监管执法稽查大队局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所局机关本级内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、行政执法股、企业个体私营经济监管股(小微企业个体工商户专业市场党建工作股)、信用监管股、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销和打击传销办公室)、网络交易监管股、12315 投诉举报指挥中心、商标广告知识产权监管股、产品质量安全监管股(食品安全抽检监测股)、协调与应急管理股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量与认证股、质量与标准化股21个股室

              三、人员构成及编制现状

              2020灵山县市场监督管理在职人员编制总数为277人,实有在职235人,实有离休0人,实有退休107人。具体情况如下:

              1.局机关编制数122人,编内实有在职109人,实有离休 0 人,实有退休92人。

              2.稽查大队编制数127人,编内实有在职101人,实有离休 0 人,实有退休3人。

              3.检验中心编制数16人,编内实有在职14人,实有离休 0 人,实有退休4人。

              4.计量所编制数12人,编内实有在职11人,实有离休 0 人,实有退休8人。

              第二部分:灵山县市场监督管理2021部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

              一、部门收支总体情况表

              、部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              、财政拨款收支总体情况表

              、一般公共预算支出情况

              、一般公共预算基本支出情况

              “三公”经费预算情况表

              、政府性基金预算支出情况

              九、国有资本经营预算支出情况表

              第三部分:灵山县市场监督管理2021部门预算及三公经费预算说明

              一、2021收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2021收入总预算2936.17万元,同比减少244.4万元,下降7.68%。其中:

              一般公共预算拨款2936.17万元,同比减少244.4万元,下降7.68%

              政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0  %

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              上年结余收入 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %

              2021收入预算总体增加(或减少)的主要原因:根据财政局文件要求,“三公”经费、培训费、会议费压减5%,除重点、刚性和急需支出外,其他一般性项目支出统一按10%的比例压减

              (二)支出预算说明。

              2021支出总预算2936.17万元,其中:基本支出2507.08万元,占支出总预算的 85.39%,同比减少106.49万元,下降4.07%;项目支出429.09万元,占支出总预算的14.61%,同比减少137.91万元,下降24.32%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

              1)一般公共服务科目支出预算2346.42元,占支出总预算79.91%,同比减少225.19万元,下降8.76%。

              2)社会保障和就业科目支出预算334.31万元,占支出总预算11.39%,同比减少10.06万元,下降2.92%。

              3卫生健康支出科目支出预算104.47万元,占支出总预算 3.56%,同比减少3.28万元,下降3.05%。

              4)住房保障科目支出预算150.97万元,占支出总预算5.14%,同比减少5.87万元,下降3.74%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算2507.08万元,占支出总预算的 85.39%,同比减少106.49万元,下降4.07%

              工资福利支出预算1995.17万元,占基本支出预算79.58%,同比减少85.65万元,下降4.12%。

              商品和服务支出预算468.89万元,占基本支出预算18.7%,同比减少28.42万元,下降5.71%。

              对个人和家庭的补助支出预算 43.02万元,占基本支出预算的1.72%,同比增加7.58万元,增长21.39%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算429.09万元,占支出总预算的14.61%,同比减少137.91万元,下降24.32%

              工资福利支出预算115万元,占项目支出预算26.8%,同比减少95万元,下降45.24%。

              商品和服务支出预算197.37万元,占项目支出预算46%,同比增加44.37万元,增长29%。

              对个人和家庭的补助支出预算0.72万元,占项目支出预算的  0.17%,同比增加0.72万元,增长100%。

              其他资本性支出预算116万元,占项目支出预算27.03%,同比减少88万元,下降43.14 %

              二、2021部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2021一般公共预算财政拨款支出预算2936.17万元,其中:基本支出预算2507.08万元,项目支出预算429.09万元。具体支出预算如下:

              1.行政运行1702.03万元,其中:基本支出1702.03万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.一般行政管理事务303.69万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出特种设备安全监督经费、12315投诉举报经费、计量强检经费、整顿和规范市场经费秩序经费、流通质检费、业务用房维修费、打击传销经费、办公设备购置费、聘用人员工资及社保。

              3.市场秩序执法62.4万元,全部是项目支出预算。主要用于开展全县市场监督管理综合行政执法工作组织查处市场违法行为规范市场监督管理和知识产权行政执法行为,加强市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。

              4.事业运行172.51万元,其中:基本支出172.51万元,项目支出0万元,主要用于保证下属事业单位检验中心和计量所日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              5.其他市场监督管理事务105.8万元,其中:基本支出42.8万元,项目支出63万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,包括公务用车购置、灵山县食品药品安全信息与监控中心建设经费、创建食品安全城市专项经费、灵山县食品安全委员会办公室工作经费等。

              6.社会保障和就业支出334.31元,其中单位基本养老保险支出329.59万元,其他社会保险支出4.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险及相关社保。

              7.行政单位医疗93.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              8.事业单位医疗11.12万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              9.住房公积金150.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2021年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2021部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2021部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2021部门预算共安排三公经费支出预算176.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15.59万元,公务用车购置及运行费支出预算    161万元。

              (二)2021一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2021一般公共预算安排的三公经费支出预算176.59万元,比2020年预算162.64万元增加13.95万元,同比增长9%2021一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:2021安排公务用车购置费80万元。其中:

              1.因公出国(境)经费2021预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %

              2.公务接待费2021预算15.59万元,同比减少1.05万元,下降6%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

              3.公务用车购置及运行费2021预算161万元,同比增加15万元,增长10%。其中:

              1)公务用车购置2021预算80万元,同比增加20万元,增长33%。用于购买公务用车。

              2)公务用车运行维护费2021预算81万元,同比减少5万元,下降6%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2021部门预算其他事项说明

              一、灵山县市场监督管理局预算单位的构成

              灵山县市场监督管理2021的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中:

              纳入灵山县市场监督管理局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是:灵山县市场监管执法稽查大队非参公事业单位分别是灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行1702.03万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县市场监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2021政府采购预算300万元,同比增加83万元,增长38.25%,其中:集中采购300万元,占政府采购预算的100%,同比增加83万元,增长38.25%;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款300万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算220万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算80万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为32辆,其中:局本级核定公务车编制28辆,实有车辆28辆,其中应急机要通信车2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车26辆(越野车0辆,小型普通客车26辆);计量所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,检验中心核定公务车编制2辆,实有车辆1辆。

              五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

              我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款21万元,其中:局本级1个编制绩效目标项目,名称食品药品监管项目,项目经费预算21万元

               

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

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