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              索 引 号: 11450721MB1558380Y/2021-19920 主题分类: 文秘工作
              发文机关: 灵山县市场监督管理局 成文日期: 2021年06月28日
              发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
              标  题: 灵山县市场监督管理局2020年部门决算

              灵山县市场监督管理局2020年部门决算

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              第一部分:灵山县市场监督管理局概况

              一、主要职能及机构设置情况

              二、部门决算单位构成

              第二部分:灵山县市场监督管理局2020年部门决算报表

              表一:收入支出决算总表

              表二:收入决算表

              表三:支出决算表

              表四:财政拨款收入支出决算总表

              表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

              表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

              表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              (上述报表详见附件)

              第三部分:灵山县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况。

              二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

              三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

              四、2020年度政府性基金支出决算情况。

              五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

              六、其他重要事项情况说明。

              第四部分:名词解释

               

               

               

              第一部分:灵山县市场监督管理局

              一、主要职能及机构设置情况

              (一)主要职能

              1、负责全县市场综合监督管理。

              2、负责全县市场主体登记注册工作的事中事后监督管理。

              3、负责组织全县市场监督管理综合行政执法工作。

              4、负责反垄断统一执法。

              5、负责监督管理全县市场秩序。

              6、负责全县质量管理。

              7、负责全县产品质量安全监督管理。

              8、负责全县特种设备安全监督管理。

              9、负责全县食品安全监督管理综合协调。

              10、负责全县食品安全监督管理。

              11、负责食盐安全监督管理。

              12、负责统一管理计量工作。

              13、负责统一管理标准化工作。

              14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。

              15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。

              16、负责组织指导个体私营经济发展与监督管理。

              17、负责促进知识产权运用。

              18、负责保护知识产权。

              19、负责组织指导商标、专利执法工作。

              20、负责全县药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

              21、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

              22、负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

              23、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督管理。

                24、负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

              25、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

               

              (二)机构设置情况

              灵山县市场监督管理局(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个,分别为:灵山县市场监督管理局本级、灵山县市场监管执法稽查大队、灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所。局机关本级内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、行政执法股、企业个体私营经济监管股(小微企业个体工商户专业市场党建工作股)、信用监管股、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销和打击传销办公室)、网络交易监管股、12315 投诉举报指挥中心、商标广告知识产权监管股、产品质量安全监管股(食品安全抽检监测股)、协调与应急管理股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量与认证股、质量与标准化股等21个股室。

               

              二、部门决算单位构成

              纳入本部门决算的单位共4个,其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1 个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:灵山县市场监管执法稽查大队;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县产品质量检验中心、灵山县计量检定测试所。

               

              第二部分 灵山县市场监督管理局2020年部门决算报

              表一:收入支出决算总表

              表二:收入决算表

              表三:支出决算表

              表四:财政拨款收入支出决算总表

              表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

              表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

              表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              (报表详见附件)

               

               

              第三部分: 灵山县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况

              (一)2020年度总收入4728.48万元,其中本年收入4168.11万元, 较2019年度决算数增384.38元,增长8.85%。收入具体情况如下

              1.财政拨款收入4168.11万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加98.59万元,增长2.42%,主要原因是人员工资、绩效奖等基本支出比2019年有所增加。

              2.事业收入0万元。

              3.经营收入0万。

              4.其他收入0万元。

              5.用事业基金弥补收支差额0万元。

              6.上年结转和结余560.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加285.8万元,增长104.09%,主要原因是当地财政资金比较紧张,截止年底尚部分资金无法按时支付。

              (二)2020年度总支出4728.48万元,其中本年支出4025.87万元, 2019年度决算数增加242.14万元,增长6.4%。支出具体情况如下:

              1.一般公共服务支出(类)3585.97万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出及相关项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2019年度决算数增加371.4万元,增长11.55%,主要原因是人员工资和绩效奖有所增长,同时非税收入安排的项目开支也比上一年度有所增加。

              2、社会保障和就业支出(类)162.7万元:主要用于养老保险及其他社保支出。

              2019年度决算数减少142.75万元,下降46.73 %,主要原因是财政资金紧张,2019年养老保险单位承担部分只支付到7月份。

              3、卫生健康支出(类)111.76万元:主要是用于医疗保险方面支出。

              2019年度决算数减少0.49万元,下降0.43%,与上一年度几乎没什么变化

              4、住房保障支出(类)165.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

              2019年度决算数增加13.98万元,增长9.23%,主要原因是2019年住房公积金单位承担部分只支付到了10月份,而2020年支付比较到位

              5年末结转和结余702.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加142.23万元,增长25.38%,主要原因是当地财政资金紧张,致使一大部分资金无法正常开支,造成结转。

               

              二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

              2020年度一般公共预算支出4025.87万元,2019年度决算数增加242.14万元,增长6.4%。其中:基本支出3159.7万元,项目支出866.17万元。

              (一)1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出为2719.8万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出为827.92万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,如特种设备安全监督经费、12315投诉举报经费、计量强检经费、整顿和规范市场经费秩序经费、流通质检费、业务用房维修费、打击传销经费、办公设备购置费、聘用人员工资及社保。

              3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)支出为38.25万元,主要用于开展全县市场监督管理综合行政执法工作,组织查处市场违法行为,打击传销活动,规范市场监督管理和知识产权行政执法行为,加强市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。

              (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出162.7万元,主要用于养老保险支出。

              (三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为111.76万元,此资金主要用于医疗保险方面支出。

              (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为165.44万元,此资金主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

               

              三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              2020一般公共预算财政拨款基本支出3159.7万元,支出具体情况如下:

              其中:人员经费2748.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费299.21万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费等;对个人和家庭的补助110.29万元,主要包括:离退休人员的生活补助和物业补贴之类;资本性支出2.18万元,主要是办公设备采购。

               

              四、2020年度政府性基金支出决算情况

              2020年度政府性基金支出0万元,较2019度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

               

              五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

              灵山县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排162.64万元,支出决算108.05万元,完成年初预算的66.44%;支出决算数比2019年度减少0.88万元,下降0.82%。

              具体情况如下:

              (一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0人次。

              (二)2020年度公务接待费支出3.58万元,完成年初预算的21.52%,同比减少1.26万元,下降26.03%。主要用于有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共50个批次、共计385人。

              从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据国家八项规定,厉行节俭,减少相应公务接待次数。

              从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:根据国家八项规定,厉行节俭,减少相应公务接待次数,同时由于财政紧张,部分费用尚未结算

              (三)2020年度公务用车费支出104.46万元,完成年初预算的71.55%,同比增加0.37万元,增长0.36%。

              1.公务用车运行维护费2020度年支出47.62万元,完成年初预算的55.38 %,同比减少27.05万元,下降36.22%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为28辆。

              从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位对公车的运行管理加强控制,使公车运行维护管理费支出控制在预算范围内。

              从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:单位对公车的运行管理加强控制,使公车运行维护管理费支出比上一年有所减少。

              2.公务用车购置2020年度支出56.84万元,完成年初预算的94.73%,同比增加27.42万元,增长93.2%。主要原因是:新增购买6台公务用车

              从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车购置费控制在预算范围内。

              从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:新增购买6台公务用车

              六、其他重要事项情况说明

              (一) 机关运行经费支出情况说明。

              灵山县市场监督管理局2020年机关运行经费支301.39万元,比2019年增加239.35万元,增长385.8 %。主要原因是:根据财政局规定,2020年基本支出很大一部分通过公用经费项目开支,与2019年统计口径不一造成2020年有较大幅度增长

              (二)政府采购支出情况说明。

              灵山县市场监督管理局2020年政府采购支出总额240.27万元,其中:政府采购货物支出115.28万元、政府采购工程支出96.56万元、政府采购服务支出28.43万元。

              (三)国有资产占用情况说明。

              截至202012月31日,灵山县市场监督管理局共有车辆28辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车24辆、应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

              (四)预算绩效管理工作开展情况。

              1.绩效管理工作开展情况。

              1)预算项目自评情况。

              根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款113.62万元,占年初项目预算的16.62%。从评价情况来看,项目资金到位率100%,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

              2)整体支出绩效自评情况。

              我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出3180.57万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

              2.具体项目绩效自评结果。

              2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

               

              第四部分  名词解释

              一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

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