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              索 引 号: 11450721008115830D/2022-33555 主题分类: 综合政务
              发文机关: 灵山县平山镇人民政府 成文日期: 2022年03月04日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月04日
              标  题: 灵山县平山镇人民政府2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

              灵山县平山镇人民政府2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县平山镇人民政府2022年部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县平山镇人民政府2022年部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

              第四部分:2022年部门预算其他事项说明

              一、灵山县平山镇人民政府预算单位的构成

              二、机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              (一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导。

              (二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

              (三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

              (四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

              (五)保护各种经济组织的合法权益。

              (六)办理上级人民政府交办的其他事项。

              二、机构设置情况

              灵山县平山镇人民政府(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是单位机关本级。

              单位机关本级内设党政办公室、党建工作办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、经济发展办公室,经费形式为财政全额拨款。

               

              三、人员构成及编制现状

              2022年灵山县平山镇人民政府在职人员编制总数为37人,实有在职33人,实有离休0人,实有退休11人。具体情况如下:

              1.单位机关编制数37人,编内实有在职33人,实有离休0人,实有退休11人。

              第二部分:灵山县平山镇人民政府2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              二、部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              四、财政拨款收支总体情况表

              五、一般公共预算支出情况表

              六、一般公共预算基本支出情况表

              七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

              八、政府性基金预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县平山镇人民政府2022年部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022年收入总预算886.75万元,同比增加150.94万元,增长20.51%。其中:

              一般公共预算拨款886.75万元,同比增加150.94万元,增长20.51%

              政府性基金拨款0万元,同比不变。

              纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

              上年结余收入0万元,同比减少0.175万元,下降100%

              2022年收入预算总体增加的主要原因:一是新增了预算公务员绩效考评奖金(年终)132万元;二是村(社区)干部人数工资待遇相比去年有了小幅度提升,支书工资提升了95/月,其他村干部提升了75/月;三是在职人员人数增加;使收入预算总体有所增加。

              (二)支出预算说明。

              2022年支出总预算886.75万元,其中:基本支出792.06万元,占支出总预算的89.32%,同比增加64.25万元,增长8.83%;项目支出94.69万元,占支出总预算的10.68%,同比增加86.69万元,增长1083.63 % 支出增减的主要原因:一是村(社区)干部人数工资待遇相比去年有了小幅度提升,支书工资提升了95/月,其他村干部提升了75/月;二是在职人员人数增加;三是项目支出中的一般行政管理事务预算支出新增91.69万元;使得支出预算总体有所增加。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

              1)一般公共服务科目支出预算791.75万元,占支出总预算89.29%,同比增加129.39万元,增长19.53%。

              2)社会保障和就业科目支出预算58.67万元,占支出总预算6.62%,同比增加19.47万元,增长49.67%。

              3)卫生健康支出科目支出预算15.32万元,占支出总预算1.73%,同比增加1.22万元,增长8.7%。

              4)住房保障科目支出预算21.01万元,占支出总预算2.37 %,同比增加0.86万元,增长4.27%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算792.06万元,占支出总预算的89.32%,同比增加64.25万元,增长8.83%

              工资福利支出预算416.74万元,占基本支出预算52.61%,同比减少168.32万元,下降28.77%。

              商品和服务支出预算87.21万元,占基本支出预算11.01%,同比减少48.84万元,下降35.90%。

              对个人和家庭的补助支出预算288.11万元,占基本支出预算的36.37%,同比增加281.41万元,增长4200.15%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算94.69万元,占支出总预算的10.68%,同比增加86.69万元,增长1083.63%

              工资福利支出预算35.89万元,占项目支出预算37.90%,同比增加35.89万元,增长100%。

              商品和服务支出预算58.80万元,占项目支出预算62.10%,同比增加50.80万元,增长635%。

              对个人和家庭的补助支出预算0万元。

              其他资本性支出预算0万元。

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022年一般公共预算财政拨款支出预算886.75万元,其中:基本支出预算792.06万元,项目支出预算94.69万元。具体支出预算如下:

              1.行政运行424.05万元,其中:基本支出424.05万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.一般行政管理事务91.69万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如综治中心工作经费、村委办公经费、平山镇党政群机关后勤服务人员补助、村民小组长参加城乡居民基本医疗保险补助、村民小组长补助等。

               

              3.政务公开审批3万元,全部是项目支出预算主要用于为完成政务公开审批各项工作任务而发生的支出。

              4.行政单位医疗15.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              5.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.14万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工养老保险的缴费。

              6.住房公积金21.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

              7.其他一般公共服务支出273万元,全部是基本支出预算。主要用于18个村(社区)村干部人员经费支出。

              8.行政单位离退休9.53万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位退休人员生活补助支出。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

              2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.30万元,公务用车购置及运行费支出预算8.28万元。

              (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

              2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.58万元,比2021年预算23.7万元减少5.12万元,同比下降21.6 %2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务接待费有所减少。其中:

              1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比不变

              2.公务接待费2022年预算10.30万元,同比减少4.2万元,下降28.97%。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.

              3.公务用车购置及运行费2022年预算8.28万元,同比减少0.92万元,下降10%。其中:

              1)公务用车购置2022年预算0万元,同比不变。

              2)公务用车运行维护费2022年预算8.28万元,同比减少0.92万元,下降10%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2022年部门预算其他事项说明

              一、灵山县平山镇人民政府预算单位的构成

              灵山县平山镇人民政府2022年的部门预算由1个行政单位构成,即灵山县平山镇人民政府,包括党政办公室、党建工作办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、经济发展办公室,下辖16个村民委员会及2个居民委员会,全部纳入本部门预算统一核算。

              二、机关运行经费预算安排情况

              行政运行424.05万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县平山镇人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2022年政府采购预算0万元。

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,全部为公务用车。

              五、项目预算绩效目标编制说明

              我单位2022年部门预算200万元以上项目0

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

              附件:1.灵山县平山镇人民政府2022年部门预算报表  
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