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              索 引 号: 11450721008115830D/2022-33824 主题分类: 综合政务
              发文机关: 灵山县平山镇人民政府 成文日期: 2022年03月04日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月04日
              标  题: 灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              第三部分:灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

              第四部分:2022年部门预算其他事项说明

              一、灵山县平山镇乡村建设综合服务中心预算单位的构成预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

               

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

              2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;

              3、协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

              4、协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;

              5、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

              6、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;

              7、宣传贯彻执行有关交通运输管理的方针、政策和法律法规:协助编制并组织实施全镇乡村道路发展规划和有关工作计划。

              8保护辖区森林资源,促进林业发展。林业站建设、林业站工作人员培训、上岗证书核发、集体林区生态建设、集体林区森林资源与林政管理、森林资源保护、林业科学技术推广与试验示范基地建设、林木多种经营技术服务。

              9、完成上级交给的其他工作任务。

              二、机构设置情况

              平山镇乡村建设综合服务中心是由财政全额拔款的事业单位

              三、人员构成及编制现状

              2021年平山镇乡村建设综合服务中心在职人员编制总数为   21人,实有在职 18人,实有退休2 人。

              第二部分:灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              二、部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              四、财政拨款收支总体情况表

              五、一般公共预算支出情况表

              六、一般公共预算基本支出情况表

              七、“三公”经费预算情况表

              八、政府性基金预算支出情况表

              九、国有资本经营预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022年收入总预算240.43万元,同比增加50.96万元,增长26.9%。其中:

              一般公共预算拨款240.43万元,同比增加50.96万元,增长26.9%

              政府性基金拨款0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

              上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

              2022年收入预算总体增长的主要原因:机构改革,林业站、交通站合并过来。

              (二)支出预算说明。

              2022年支出总预算240.43万元,其中:基本支出208.62万元,占支出总预算的86.8%,同比增加67.03万元,增长47.3%;项目支出31.81万元,占支出总预算的13.2%,同比减少16.07万元,下降33.6% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

              1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

              2)社会保障和就业科目支出预算5.45万元,占支出总预算2.3%,同比减少11.35万元,下降67.6%。

              3)卫生健康支出科目支出预算8.17万元,占支出总预算3.4%,同比增加1.88万元,增加29.9%。

              4)城乡社区支出科目支出预算16.81万元,占支出总预算6.99%,同比减少23.23万元,减少58.2 %。

              5)自然资源海洋气象等支出预算198.72万元,占支出总预算82.7%,同比增加82.53万元,增长70 %。

              (6)住房保障科目支出预算11.27万元,占支出总预算4.7%,同比增加1.29万元,增加12.9 %。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算208.62万元,占支出总预算的86.8%,同比增加67.03万元,增长47.3%

              工资福利支出预算194.25万元,占基本支出预算93.1%,同比增加72.44万元,增长59.5%。

              商品和服务支出预算11万元,占基本支出预算10.34%,同比减少8.59万元,下降43.8%。

              对个人和家庭的补助支出预算3.37万元,占基本支出预算的1.6%,同比增加3.178万元,增长1655.2%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算31.81万元,占支出总预算的13.23%,同比减少16.07万元,下降33.6%

               

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022年一般公共预算财政拨款支出预算240.43万元,其中:基本支出预算208.62万元,项目支出预算31.81万元。具体支出预算如下:

              1.事业运行198.72万元,其中:基本支出183.72万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.一般行政管理事务31.81万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如城乡社区环境卫生、街灯维护、电费及环卫经费、灵东水库库面垃圾打捞经费等。

              3.行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              4.事业单位医疗8.17万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              5.住房公积金11.27万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              6. 社会保障和就业5.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、失业保险、工伤保险

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

              2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置及运行费支出预算2万元。

              (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。       

              2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.13万元,比2021年预算3.48万元减少0.35万元,同比下降10.1%

              第四部分:2022年部门预算其他事项说明

              一、灵山县平山镇国土规建环保安监预算单位的构成

              灵山县平山镇乡村建设综合服务中心2020年的部门预算是独立预算事业单位。

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于单位机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2022年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 %,同比增加0万元,增长 %

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,灵山县平山镇乡村建设综合服务中心核定公务车编制1 辆,实有车辆1 辆(7座面包车宝骏730

              五、项目预算绩效目标编制说明

              我单位2022年部门预算200万元以上项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元,项目经费预算0万元。

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
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