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              索 引 号: 11450721MB164908XR/2022-34093 主题分类: 城乡建设、环境保护
              发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2022年03月07日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
              标  题: 灵山县城市管理综合行政执法大队2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县城市管理综合行政执法大队2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2022部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县城市管理综合行政执法大队预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              我单位主要职责是对县城规划区内市容和环境卫生等进行检查管理,受城管执法局委托对县城规划区内住房城乡建设、城市规划、市容和环境卫生、城市绿化、市政等涉及城市管理领域的违法违章行为进行调查取证,实施行政处罚,以及协助、指导各镇(街道)开展业务工作

              二、机构设置情况

              本单位性质为事业单位,执行政府会计制度。机构为1个。下设有股室分别为办公室、财务室3个中队

              三、人员构成及编制现状

              2021本单位人员编制数35实有在岗人数140人,其中财政全额统发35,协管员105人;退休11人;遗属2人。

               

              第二部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              财政拨款收支总体情况表

              一般公共预算支出情况表

              一般公共预算基本支出情况表

              一般公共预算“三公”经费支出情况表

              政府性基金预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022收入总预算929.59万元,同比增加95.51万元,增长11.45%。其中:

              一般公共预算拨款929.59万元,同比增加95.51万元,增长11.45%

              政府性基金拨款 0万元,同比持平

              纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

              上年结余收入 0 万元,同比持平

              2022收入预算总体增加的主要原因:一是在编人员增加津贴,社保基数提高社会保障和就业支出相应增加;二是增加执法人员换发制式服装费,使收入预算总体有所增加。

              (二)支出预算说明。

              2022支出总预算929.59万元,其中:基本支出410.09万元,占支出总预算的44.1%,同比增加83.66万元,增长25.6%;项目支出519.5万元,占支出总预算的55.9%,同比增加11.85万元,增长2.3%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

              1城乡社区支出预算834.46万元,占支出总预算89.8%,同比增加82.43万元,增长11%。

              2)社会保障和就业科目支出预算 57.09万元,占支出总预算6.1%,同比增加12.95万元,增长29.3%。

              3卫生健康支出科目支出预算15.98万元,占支出总预算1.7%,同比增加0.37万元,增长2.4%。

              4)住房保障科目支出预算22.06万元,占支出总预算2.4 %,同比减少0.24万元,下降1.1%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算410.09万元,占支出总预算的44.1%,同比增加83.66万元,增长25.6%

              工资福利支出预算363.54万元,占基本支出预算88.7%,同比增加76.97万元,增长26.9%。

              商品和服务支出预算35.45万元,占基本支出预算8.7%,同比减少0.94万元,下降2.6%。

              对个人和家庭的补助支出预算11.1万元,占基本支出预算的2.6%,同比增加7.63万元,增长219.9%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算519.5万元,占支出总预算的55.9%,同比增加11.85万元,增长2.3%

              工资福利支出预算 0 万元,同比持平

              商品和服务支出预算519.5万元,占项目支出预算100%,同比增加11.85万元,增长2.3%。

              对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平。

              其他资本性支出预算 0万元,同比持平。

              二、2022部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022一般公共预算财政拨款支出预算929.59万元,其中:基本支出预算410.09万元,项目支出预算519.5万元。具体支出预算如下:

              1.城管执法834.46万元,其中:基本支出 314.96万元,项目支出519.5万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.事业单位离退休9.61万元,全部是基本支出预算。根据有关规定退休人员补助退休费。

              3.事业单位医疗15.98万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              4.事业单位基本养老保险缴费47.48万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险及其他社会保障和就业支出费

              5.住房公积金22.06万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2022部门预算共安排三公经费支出预算17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车购置及运行费支出预算17万元。

              (二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2022一般公共预算安排的三公经费支出预算17万元,比2021年预算20万元减少3万元,同比下降15%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:厉行节约。其中:

              1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比持平。

              2.公务接待费2022预算0万元,同比持平。

              3.公务用车购置及运行费2022预算17万元,同比减少3万元,下降15%。其中:

              1)公务用车购置2022预算0万元,同比持平。

              2)公务用车运行维护费2022预算17万元,同比减少3万元,下降15%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县城市管理综合行政执法大队预算单位的构成

              本单位2020年的部门预算由本级1个事业单位构成,其中:

              纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务室、一中队、二中队、规划中队。

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行0万元,本单位是事业单位没有行政运行费。

              三、政府采购预算安排情况

              2022政府采购预算0万元,同比减少44.6万元,下降100%,其中:集中采购0万元,同比持平;分散采购预算0万元,同比减少44.6万元,下降100%

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元,上年结余收入安排 0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为5辆,实有公务用车6辆。其中:其中江铃宝典汽车 1辆(皮卡车),五十铃皮卡2辆,宝骏小型客车 2,江铃E160汽车1

              五、项目预算绩效目标编制说明

              按县财政文件要求,我单位2022年部门预算没有符合项目绩效目标编制范围。

               

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

              附件:灵山县城市管理综合行政执法大队2022年部门预算报表 

               

               

               

                             

                                 

                    
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