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              索 引 号: 11450721MB164908XR/2022-34095 主题分类: 城乡建设、环境保护
              发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2022年03月07日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
              标  题: 灵山县数字化城市管理信息中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县数字化城市管理信息中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县数字化城市管理信息中心2022部门预算及三公经费预算报表

              一、部门收支总体情况表

              二、部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              四、财政拨款收支总体情况表

              五、一般公共预算支出情况表

              六、一般公共预算基本支出情况表

              七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

              八、政府性基金预算支出情况表

              第三部分:灵山县数字化城市管理信息中心2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县数字化城市管理信息中心预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

               

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              (一)负责灵山县城区城市管理信息系统的建设及管护。

              (二)参与拟定城市数字化管理监督与评价办法、建立科学完善的考评制度。

              (三)负责县城区城市管理中出现的各种问题的现场信息和处置结果信息的采集、分布、处理和报送。

              (四)负责县城区城市管理各类信息的整理、分析、对县城区城市管理现状以及县街道、县直各有关单位(部门)履行城市管理职责的情况进行收集、反馈。

              (五)负责对城市部件、事件问题进行备案,并派遣到各专业处理部门或责任单位。

              (六)负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、取证、核查。

              (七)负责数字化城市管理信息系统的日常维护与管理,建立城市管理工作电子档案,实施信息化管理。

              (八)负责信息采集工作的绩效考核。

              (九)完成县城市管理行政执法局交办的其他任务。

              二、机构设置情况

              部门预算由本单位独立构成,设有办公室一个

              三、人员构成及编制现状

              2022灵山县数字化城市管理信息中心在职人员编制总数为10 人,实有在职1人,实有离休 0 人,实有退休0 人。

               

              第二部分:灵山县数字化城市管理信息中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

              一、部门收支总体情况表

              部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              财政拨款收支总体情况表

              一般公共预算支出情况表

              一般公共预算基本支出情况表

              一般公共预算“三公”经费支出情况表

              政府性基金预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县数字化城市管理信息中心2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022收入总预算163.11万元,同比增加163.11万元,增长100%。其中:

              一般公共预算拨款  163.11 万元,同比增加163.11万元,增长100 %

              政府性基金拨款0万元

              纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元上年结余收入 0 万元

              2022收入预算总体增加的主要原因:本单位是新增的由财政全额拨款的公益一类事业单位。

              (二)支出预算说明。

              2022支出总预算163.11 万元,其中:基本支出10.11万元,占支出总预算的6.20%,同比增加10.11  万元,增长100 %;项目支出153万元,占支出总预算的93.80%,同比增加153万元,增长100%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

              1城乡社区科目支出预算 161.02元,占支出总预算98.72%,同比增加161.02万元,增长100%。

              2)社会保障和就业科目支出预算 1.20万元,占支出总预算0.74%,同比增加1.2万元,增长100%。

              3卫生健康支出科目支出预算0.38 万元,占支出总预算0.23%,同比增加0.38万元,增长100%。

              4)住房保障科目支出预算0.52万元,占支出总预算0.31%,同比增加0.52万元,增长100%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算10.11 万元,占支出总预算的6.20%,同比增加10.11万元,增长100%

              工资福利支出预算 9.12万元,占基本支出预算90.20%,同比增加9.12万元,增长100%。

              商品和服务支出预算0.99万元,占基本支出预算9.80%,同比增加0.99万元,增长100%。

              对个人和家庭的补助支出预算0万元

              2)项目支出预算。

              项目支出预算153.00万元,占支出总预算的93.80 %,同比增加153.00万元,增长100 %

              城乡社区支出预算 153.00万元,占项目支出预算100%,同比增加153万元,增长100%

              工资福利支出预算 0万元. 

              商品和服务支出预算 0万元 

              对个人和家庭的补助支出预算0万元 

              其他资本性支出预算 0万元

              二、2022部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022一般公共预算财政拨款支出预算163.11万元,其中:基本支出预算 10.11万元,项目支出预算153.00万元。具体支出预算如下:

              1.城乡社区管理事务支出161.02 万元,其中:基本支出8.02 万元,项目支出 153.00 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.事业单位医疗 支出0.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              3.社会保障和就业支出1.20万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、工伤保险等

              4.住房公积金0.52万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2022部门预算共安排三公经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

              (二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2022一般公共预算安排的三公经费支出预算 0万元,同比持平。

              1. 因公出国(境)经费2022预算 0万元

              2. 公务接待费2022预算0万元

              3. 公务用车购置及运行费2022预算0万元

              4.1)公务用车购置2022预算0万元

              4. 2)公务用车运行维护费2022预算0万元

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县数字化城市管理信息中心预算单位的构成

              灵山县数字化城市管理信息中心2022的部门预算由本单位1个事业单位构成设办公室1个。

              二、单位运行经费预算安排情况

              灵山县数字化城市管理信息中心行政运行经费支出0万元,主要原因是:本单位是事业单位。

              三、政府采购预算安排情况

              2022政府采购预算0万元

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排 0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆,实有公务车0

              五、项目预算绩效目标编制说明

              单位2022年部门预算200万元以上项目0个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款0万元

              根据财政预算管理要求,本单位没有符合预算绩效评价项目。

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

              附件:1.灵山县数字化城市管理信息中心2022年部门预算报表 

                   
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