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              索 引 号: 11450721MB164908XR/2022-34121 主题分类: 城乡建设、环境保护
              发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2022年03月07日
              发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
              标  题: 灵山县城市管理行政执法局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

              灵山县城市管理行政执法局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              二、机构设置情况

              三、人员构成及编制现状

              第二部分:灵山县城市管理行政执法局2022部门预算及三公经费预算报表

              第三部分:灵山县城市管理行政执法局2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022年收支总体情况

              二、2022年部门财政拨款支出预算情况

              三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县城市管理行政执法局预算单位的构成

              二、局机关运行经费预算安排情况

              三、政府采购预算安排情况

              四、国有资产的总体情况

              五、200万元以上项目预算绩效说明

              第五部分:名词解释

              第一部分:部门概况

              一、主要职能

              (一)贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、市有关城市管理的方针、政策,起草并实施城市管理方面的行政规范性文件,制定有关城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划,并按管理权限组织实施和监督检查。

              (二)负责参与全县城市总体规划、详细规划、控制性规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

              (三)负责行使城市管理相对集中行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。

              (四)负责全县城市管理行政执法权限内的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。负责制定城市管理行政执法权限内工作规范和执法行为规范,指导全县相关城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。负责相关城市管理和行政执法及信访、行政应诉等工作。负责县城区城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

              (五)负责县城区城市管理行政执法、市容管理队伍的建设及其业务知识、法律法规知识的宣传和培训教育等工作。

              (六)负责编制和制订市容环境卫生管理规划、计划并组织实施。规范市容环境卫生管理并对其行业进行监管。负责对县城区环境卫生系统的组织、协调工作。负责对县城区市容环境卫生管理工作进行业务指导和检查监督。

              (七)负责组织实施县城“数字化”城市管理工作。

              (八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

              二、机构设置情况

              灵山县城市管理行政执法局(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位 0 个,局属非参照公务员管理事业单位 4 个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县城市管理综合行政执法大队、灵山县环境卫生管理所、灵山人民广场管理所、灵山县数字化城市管理信息中心。

              局机关本级内设办公室、人事财务股、政策法规股、市容管理股及执法监督股。

              三、人员构成及编制现状

              2022灵山县城市管理行政执法(本级)在职人员编制总数为12人,实有在职 11人,实有离休0人,实有退休 1 人。

               

              第二部分:灵山县城市管理行政执法局2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

              一、部门收支总体情况表

              部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              财政拨款收支总体情况表

              一般公共预算支出情况表

              一般公共预算基本支出情况表

              一般公共预算“三公”经费支出情况表

              政府性基金预算支出情况表

               

              第三部分:灵山县城市管理行政执法局2022部门预算及三公经费预算说明

              一、2022收支总体情况

              (一)收入预算说明。

              2022收入总预算232.86万元,同比减少72.26万元,下降23.68 %。其中:

              一般公共预算拨款232.86万元,同比减少72.26万元,下降23.68 %

              政府性基金拨款 0万元,同比持平

              纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

              未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比持平。

              上年结余收入 0 万元,同比持平。

              2022收入预算总体减少的主要原因:一是新调入3名公务员相应收入增加了;是灵山县数字化城市管理信息系统(第一期)项目已从局本级预算划入灵山县数字化城市管理信息中心独立核算从而使收入预算总体有所减少。

              (二)支出预算说明。

              2022支出总预算232.86万元,其中:基本支出165.96    万元,占支出总预算的71.27%,同比增加70.49万元,增长73.83 %;项目支出66.9万元,占支出总预算的28.73%,同比减少142.75万元,下降68.09%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

              1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

              1)城乡社区科目支出预算201.72万元,占支出总预算86.63%,同比减少81.59万元,下降28.8%。

              2)社会保障和就业科目支出预算18.14万元,占支出总预算7.79%,同比增加6.44万元,增长55.04%。

              3卫生健康支出科目支出预算5.48万元,占支出总预算2.35%,同比增加1.32万元,增长31.73%。

              4)住房保障科目支出预算7.52万元,占支出总预算3.23%,同比增加1.57万元,增长26.39%。

              2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算165.96万元,占支出总预算的71.27%,同比增加70.49万元,增长73.83%

              工资福利支出预算138.86万元,占基本支出预算83.67%,同比增加63.24万元,增长83.63%。

              商品和服务支出预算26.03万元,占基本支出预算15.68%,同比增加6.65万元,增长34.31%。

              对个人和家庭的补助支出预算1.07万元,占基本支出预算的0.65%,同比增加0.6万元,增长127.66%。

              2)项目支出预算。

              项目支出预算66.90万元,占支出总预算的28.73 %,同比减少142.75万元,下降68.09%

              工资福利支出预算0万元,同比减少6.48万元,下降100%。

              商品和服务支出预算 66.9万元,占项目支出预算100 %,同比减少136.27万元,下降67.07%。

              对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比持平

              其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0%,同比持平

              二、2022部门财政拨款支出预算情况

              (一)一般公共预算财政拨款情况。

              2022一般公共预算财政拨款支出预算232.86万元,其中:基本支出预算165.96万元,项目支出预算66.90万元。具体支出预算如下:

              1.行政运行134.82万元,其中:基本支出134.82万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              2.城乡社区支出(城乡社区规划与管理)66.90万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

              3.行政单位医疗5.48万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              4.机关事业单位基本养老保险17.07万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

              5.住房公积金7.52万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

              6.行政单位离退休1.07万元,全部是基本支出预算。是根据我有关规定,为退休人员增加退休费。

              (二)政府性基金财政拨款情况。

              灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

              (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

              我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

              三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

              (一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

              2022部门预算共安排三公经费支出预算1.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.26万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

              (二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

              2022一般公共预算安排的三公经费支出预算 1.26万元,比2021年预算1.8万元减少0.54万元,同比下降30%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严厉节约。其中:

              1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比持平

              2.公务接待费2022预算1.26万元,同比减少0.54万元,下降30%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费

              3.公务用车购置及运行费2022预算 0万元,同比持平

               

              第四部分:2022部门预算其他事项说明

              一、灵山县城市管理行政执法局预算单位的构成

              灵山县城市管理行政执法2022的部门预算由局本级及局属 0 个事业单位构成,其中:

              纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事财务股、政策法规股、市容管理股及执法监督股

              纳入灵山县城市管理行政执法局部门预算的0个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 0 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。

              二、局机关运行经费预算安排情况

              行政运行134.82万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县城市管理行政执法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

              三、政府采购预算安排情况

              2022政府采购预算0万元,同比持平

              政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

              按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

              四、国有资产的总体情况

              根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 8 辆,其中:局本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 0 

              五、项目预算绩效目标编制说明

              我局2022年部门预算200万元以上项目 2  个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款1343.9万元,其中:其中:局本级 0 个编制绩效目标项目局属单位  2个编制绩效目标项目,分别是:公共厕所保洁业务政府购买服务费项目,项目经费预算247.9万元;县城环境卫生清扫政府购买服务费项目,项目经费预算1096万元

               

              第五部分:名词解释

              一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

              附件:1.灵山县城市管理行政执法局2022年部门预算报表 

                         2.灵山县城市管理行政执法局绩效目标公开表 

                
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